Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0025911
Monto de la Factura
₲ 143.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115465
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
18/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-39937
Monto Contrato
₲ 143.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.465.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.465.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223774
Nombre de la Licitación
Adquisición de vehículos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas