Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001148
Monto de la Factura
₲ 82.408.337
Nro. Solicitud de Transferencia
70053
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2011
Fecha de la Transferencia
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.408.337
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-24193
Monto Contrato
₲ 82.408.337
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.368.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.368.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210063
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional