Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002288
Monto de la Factura
₲ 60.426.500
Nro. Solicitud de Transferencia
78460
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
14-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.426.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
20/2012
Código de Contratación (CC)
CO-11002-12-52809
Monto Contrato
₲ 125.932.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.118.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.118.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232516
Nombre de la Licitación
UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores