Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001457
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187765
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.184.320
Retención DNCP
₲ 15.680
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 80.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
40/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-147749
Monto Contrato
₲ 4.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.184.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.184.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325587
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina y Computacion para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3