Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050636
Monto de la Factura
₲ 7.584.750
Nro. Solicitud de Transferencia
90660
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.584.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-73492
Monto Contrato
₲ 10.802.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.273.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.273.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252484
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos electricos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1