Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004246
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157837
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
1/13;2/13;3/13;4/13;5/13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-80344
Monto Contrato
₲ 95.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.379.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.379.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251310
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Seguros de Vehiculos y Edificios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5