Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001507
Monto de la Factura
₲ 100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140238
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-77456
Monto Contrato
₲ 15.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.177.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.177.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254763
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos de y Reparaciones Menores de Maquinaria, Equipos y Muebles de Oficina.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2