Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050612
Monto de la Factura
₲ 1.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89321
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-75026
Monto Contrato
₲ 184.326.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.525.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.525.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256099
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FERRETERIA, PLOMERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3