Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050788
Monto de la Factura
₲ 1.822.900
Nro. Solicitud de Transferencia
140877
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.822.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-75026
Monto Contrato
₲ 184.326.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.525.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.525.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256099
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FERRETERIA, PLOMERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3