Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000249
Monto de la Factura
₲ 12.203.900
Nro. Solicitud de Transferencia
141171
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.203.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-80210
Monto Contrato
₲ 12.203.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.605.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.605.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256744
Nombre de la Licitación
Adq. De Materiales Eléctricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4