Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0114493
Monto de la Factura
₲ 56.520.864
Nro. Solicitud de Transferencia
192488
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.238.543
Retención DNCP
₲ 199.365
Retención IVA
₲ 1.541.478
Retención Renta
₲ 1.541.478
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-23003-18-167130
Monto Contrato
₲ 60.020.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.738.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.535.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344972
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert