Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034262
Monto de la Factura
₲ 261.818.182
Nro. Solicitud de Transferencia
78560
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2017
Fecha de la Transferencia
03-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.555.491
Retención DNCP
₲ 1.026.327
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.236.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12007-17-137437
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.882.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.882.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320054
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión de materiales
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep