Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023302
Monto de la Factura
₲ 71.327.050
Nro. Solicitud de Transferencia
36197
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.758.353
Retención DNCP
₲ 251.590
Retención IVA
₲ 1.945.283
Retención Renta
₲ 1.945.283
Multa
₲ 1.426.541
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
1031-2018-0203
Código de Contratación (CC)
CO-12007-18-166794
Monto Contrato
₲ 71.327.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.758.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.758.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345228
Nombre de la Licitación
LCO SBE N° 08/2018 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA - PLURIANUAL 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion