Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000663
Monto de la Factura
₲ 94.427.267
Nro. Solicitud de Transferencia
106302
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
14-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.538.722
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.888.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
350
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-115032
Monto Contrato
₲ 103.869.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.148.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.148.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296675
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 72/15 SBE- LCO - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINA - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Reconversion Centro,Modernizacion del Transporte Publico Metropolitano y Oficinas del Gobierno-Fapep