Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000352
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82359
Fecha Solicitud de Transferencia
08-08-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE FELIX PAVON MENDOZA
RUC
1049777-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-23003-11-45277
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.259.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.259.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224819
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion de Obras. Unidades Basicas Sanitarias
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert