Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000421
Monto de la Factura
₲ 11.583.039
Nro. Solicitud de Transferencia
33980
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.583.039
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE FELIX PAVON MENDOZA
RUC
1049777-3
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-23003-11-45278
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.504.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.504.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224819
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion de Obras. Unidades Basicas Sanitarias
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert