Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000717
Monto de la Factura
₲ 17.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20283
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2012
Fecha de la Transferencia
29-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUTH CARMEN CAROLINA BAEZ GODOY
RUC
1162523-6
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-23003-11-45279
Monto Contrato
₲ 59.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.993.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.993.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224819
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion de Obras. Unidades Basicas Sanitarias
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert