Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006852
Monto de la Factura
₲ 54.907
Nro. Solicitud de Transferencia
201212
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.173
Retención DNCP
₲ 192
Retención IVA
₲ 1.497
Retención Renta
₲ 1.997
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
28/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-219066
Monto Contrato
₲ 40.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.182.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.657.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408053
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias