Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001889
Monto de la Factura
₲ 4.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142960
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.568.347
Retención DNCP
₲ 17.107
Retención IVA
₲ 132.273
Retención Renta
₲ 132.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mario de Jesús Ballasch Sánchez
RUC
567317-8
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-216117
Monto Contrato
₲ 612.820.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 577.615.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 577.615.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414571
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS SISTEMA VRV PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS .SAN LORENZO . AD REFERÉNDUM AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas