Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000460
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33593
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.104.545
Retención DNCP
₲ 352.727
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 2.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-221290
Monto Contrato
₲ 530.118.854
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.663.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.081.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas