Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005724
Monto de la Factura
₲ 980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95712
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 949.781
Retención DNCP
₲ 3.492
Retención IVA
₲ 26.727
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA
RUC
755610-1
Número de Contrato
41/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-139974
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.101.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.101.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319978
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LOS DPTOS. CONCEPCION, PARAGUARI, CHACO, GUAIRA Y CORDILLERA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico