Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008341
Monto de la Factura
₲ 39.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74621
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.093.600
Retención DNCP
₲ 138.938
Retención IVA
₲ 1.085.455
Retención Renta
₲ 1.447.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
39/2023
Código de Contratación (CC)
CO-11001-23-235971
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.288.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.288.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435224
Nombre de la Licitación
Servicio ceremonial para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional