Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047895
Monto de la Factura
₲ 6.796.199
Nro. Solicitud de Transferencia
113578
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.796.199
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-23017-11-20508
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.155.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.155.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207272
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania