Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045233
Monto de la Factura
₲ 6.077.217
Nro. Solicitud de Transferencia
72369
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
31-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.077.217
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-23017-11-20508
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.155.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.155.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207272
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania