Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000177
Monto de la Factura
₲ 5.026.500
Nro. Solicitud de Transferencia
148856
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.780.110
Retención DNCP
₲ 17.913
Retención IVA
₲ 137.086
Retención Renta
₲ 91.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
21/15
Código de Contratación (CC)
CO-11001-15-113425
Monto Contrato
₲ 5.026.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.780.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.780.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292329
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo