Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000208
Monto de la Factura
₲ 69.269.320
Nro. Solicitud de Transferencia
38049
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.559.006
Retención DNCP
₲ 241.813
Retención IVA
₲ 1.889.163
Retención Renta
₲ 2.518.884
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-235234
Monto Contrato
₲ 195.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.788.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.788.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436168
Nombre de la Licitación
LCO Nº 15/23 "Adquisición de textiles, vestuarios y calzados - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4