Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046543
Monto de la Factura
₲ 48.612.044
Nro. Solicitud de Transferencia
73121
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
12-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.612.044
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-11168
Monto Contrato
₲ 198.612.044
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.876.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.876.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190313
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGUROS PARA VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia