Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034121
Monto de la Factura
₲ 9.225.600
Nro. Solicitud de Transferencia
175692
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.773.378
Retención DNCP
₲ 32.877
Retención IVA
₲ 251.607
Retención Renta
₲ 167.738
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
81/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-113795
Monto Contrato
₲ 9.225.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.773.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.773.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297040
Nombre de la Licitación
ADQUISICICÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y OTROS- SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico