Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 148.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46383
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.890.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23001-14-85920
Monto Contrato
₲ 148.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.591.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.591.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267808
Nombre de la Licitación
Seguro Contra Todo Riesgo
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn