Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000471
Monto de la Factura
₲ 13.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146034
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.146.404
Retención DNCP
₲ 49.276
Retención IVA
₲ 381.000
Retención Renta
₲ 381.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROPECUARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DON GUANELLA SRL
RUC
80021193-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-200346
Monto Contrato
₲ 138.117.844
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.960.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.960.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389462
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción y Artículos de Ferretería
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5