Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000303
Monto de la Factura
₲ 12.034.190
Nro. Solicitud de Transferencia
43753
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.444.297
Retención DNCP
₲ 42.885
Retención IVA
₲ 328.205
Retención Renta
₲ 218.803
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-97939
Monto Contrato
₲ 292.902.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.545.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.545.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276138
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos medicos y odontologicos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia