Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000694
Monto de la Factura
₲ 510.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3337
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2015
Fecha de la Transferencia
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 510.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-101933
Monto Contrato
₲ 700.947.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 671.488.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.587.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283438
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE KIT DE MANEJO DE PACIENTE PARA CONTINGENCIA CONTRA EL EBOLA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas