Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145727
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
244
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-64697
Monto Contrato
₲ 49.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.773.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.773.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237457
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)