Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 1.825.050
Nro. Solicitud de Transferencia
110461
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.825.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
245
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-65202
Monto Contrato
₲ 1.825.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.818.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.818.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237457
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)