Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003531
Monto de la Factura
₲ 214.620
Nro. Solicitud de Transferencia
92933
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.620
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-53051
Monto Contrato
₲ 1.503.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.497.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.497.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230553
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON Y ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma