Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011919
Monto de la Factura
₲ 11.769.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147444
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.278.225
Retención DNCP
₲ 41.940
Retención IVA
₲ 320.973
Retención Renta
₲ 213.982
Multa
₲ 1.913.880
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-139236
Monto Contrato
₲ 11.769.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.278.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.278.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325557
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES VARIOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios