Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034866
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63286
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
05-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-12004-11-28114
Monto Contrato
₲ 153.599.884
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.070.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.070.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213866
Nombre de la Licitación
Adquisición de impresiones con niveles de seguridad
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores