Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003275
Monto de la Factura
₲ 2.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98780
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.712.751
Retención DNCP
₲ 10.159
Retención IVA
₲ 78.545
Retención Renta
₲ 78.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-14001-18-162007
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.741.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.741.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339611
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica