Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003731
Monto de la Factura
₲ 10.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86061
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
31-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.238.749
Retención DNCP
₲ 38.341
Retención IVA
₲ 296.455
Retención Renta
₲ 296.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-14001-18-162007
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.741.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.741.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339611
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica