Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003311
Monto de la Factura
₲ 395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114269
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 393.564
Retención DNCP
₲ 1.436
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-14001-18-162007
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.741.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.741.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339611
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica