Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003343
Monto de la Factura
₲ 3.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130665
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.164.876
Retención DNCP
₲ 11.852
Retención IVA
₲ 91.636
Retención Renta
₲ 91.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-14001-18-162007
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.741.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.741.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339611
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica