Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003584
Monto de la Factura
₲ 8.019.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48852
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.553.315
Retención DNCP
₲ 28.285
Retención IVA
₲ 218.700
Retención Renta
₲ 218.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-14001-18-162007
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.741.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.741.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339611
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica