Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000207
Monto de la Factura
₲ 102.891.667
Nro. Solicitud de Transferencia
135691
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.848.105
Retención DNCP
₲ 366.668
Retención IVA
₲ 2.806.136
Retención Renta
₲ 1.870.758
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
H2F S.A.
RUC
80059690-0
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-111360
Monto Contrato
₲ 395.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.584.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.584.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296978
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menores de varias depedencias del CIMEE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2