Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001541
Monto de la Factura
₲ 77.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104651
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.701.091
Retención DNCP
₲ 276.182
Retención IVA
₲ 2.113.636
Retención Renta
₲ 1.409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-113680
Monto Contrato
₲ 257.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.054.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.054.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298065
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Y Reparación de Equipos Medicos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5