Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0014346
Monto de la Factura
₲ 24.824.200
Nro. Solicitud de Transferencia
88594
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.607.363
Retención DNCP
₲ 88.464
Retención IVA
₲ 677.024
Retención Renta
₲ 451.349
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-106902
Monto Contrato
₲ 37.990.633
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.128.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.128.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283842
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos Electricos y Otros Requerimientos Adicionales - Ad Referéndum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional