Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004472
Monto de la Factura
₲ 52.698.250
Nro. Solicitud de Transferencia
113908
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
10-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.698.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
229/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-41032
Monto Contrato
₲ 172.013.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.806.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.806.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225101
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner, Tintas y Utiles de Oficina
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional