Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001673
Monto de la Factura
₲ 51.318.200
Nro. Solicitud de Transferencia
125692
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.318.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-37062
Monto Contrato
₲ 51.318.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.802.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.802.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221674
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior