Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002284
Monto de la Factura
₲ 3.795.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168569
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.574.614
Retención DNCP
₲ 13.386
Retención IVA
₲ 103.500
Retención Renta
₲ 103.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12004-18-166765
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.234.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 648.234.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346728
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores