Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002265
Monto de la Factura
₲ 4.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140636
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.097.384
Retención DNCP
₲ 15.344
Retención IVA
₲ 118.636
Retención Renta
₲ 118.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12004-18-166765
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.234.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 648.234.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346728
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores