Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004361
Monto de la Factura
₲ 47.195.691
Nro. Solicitud de Transferencia
150498
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.882.245
Retención DNCP
₲ 168.188
Retención IVA
₲ 1.287.155
Retención Renta
₲ 858.103
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
139/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-115015
Monto Contrato
₲ 108.479.329
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.882.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.882.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287274
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Instrumentales Quimicos y Medicinales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional